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芒市人民法院2018年度部门决算
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  发布时间:2019-08-22 17:48:59 打印 字号: | |

芒市人民法院2018年度部门决算

第一部分  芒市人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

         第一部分  芒市人民法院概况

一、主要职能

(一)单位基本情况

芒市法院成立于1953年,经过64年的发展,现有15个内设机构,即办公室、政工科、立案室、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警大队、监察室;有3个派出法庭,即遮放、江东、勐戛人民法庭,有1个派驻纪检组,是正科级单位。

(二)主要职能

2018年,芒市人民法院在市委的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和各级政法工作会议精神,紧紧围绕努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的工作目标,忠实履职不懈怠,司法为民有成效,队伍建设显担当,司法改革深入推进,司法公信不断提升,各项工作迈上新台阶。

1、履行审判职能,维护公平正义

1)依法惩治刑事犯罪,维护社会和谐稳定

2)依法审理民商事案件,促进经济社会发展。

3)依法审理行政案件,促进法治政府建设。

4)加大执行工作力度,努力破解执行难题。

2、践行司法为民,维护群众利益

1)推进诉讼服务中心建设。

2)不断创新便民利民举措。

3)加强巡回审判,方便群众诉讼。

4)妥善审理涉农案件,维护群众利益。

5)主动接受监督,不断改进工作。

3、提升审判质效,树立司法公信

1)强化审判管理,提升审判质效。

2)坚持程序公正,保障实体公正。

3)深化司法公开,以公开促公正。

4)落实陪审员制度,促进司法民主。

4、提升能力素质,打造过硬队伍

1)加强思想政治教育。

2)提高队伍政治业务素质。

3)加强司法文化建设。

4)加强纪律作风和反腐倡廉建设。

(三)2018年度重点工作任务介绍

一年来,芒市法院在市委坚强领导和市政府大力支持,在市人大的法律监督和市政协的民主监督,在上级法院指导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,以党建工作和文明单位创建为载体,以队伍建设、案件质效、以信息化建设为重点,以政治素质、业务能力、服务水平、廉洁自律为抓手,开展“提升司法公信力、弘扬核心价值观”主题活动,各项工作迈上新台阶。全年共受理各类案件7299件,审执结6715件,结案率为92%。2018年,获评省级文明单位,被云南省高级人民法院荣记“全省法院集体三等功”、“全省法院优秀诉讼服务中心”称号。

芒市法院狠抓审判执行,提升审判质效。1、依法惩治刑事犯罪,维护社会政治稳定。受理各类刑事案件408件,审结396件,结案率为97.06%。2、全力化解民商事纠纷,促进经济社会和谐发展。受理民商事案件2383件,结案2221件,结案率为93.2%。3、发挥行政审判职能,助推法治政府建设。受理行政案件20件,审结17件,结案率为85.9%。4、执行攻坚不畏难,多措并举护法威。受理执行案件4488件,执结4081件,执结率为90.9%,执行到位金额1.35亿元。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、芒市人民法院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民法院2018年度末实有人员编制74人。其中:中央政法编制73人,行政工勤编制1人;2018年末单位实有在职人数87人,其中:中央政法编制实有人员66人; 行政工勤人员实有21人。

退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆8辆,在用8辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车6辆。

           第二部分  2018年度部门决算表

               (详见附件)

           第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市法院2018年度收入合计2604.69万元。其中:财政拨款收入2424.39万元,占总收入的93.08%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入180.3万元,占总收入的6.92%。与上年相比,2018年财政拨款收入为2424.39万元,比2017年的决算数1652.45万元,增加771.94万元,增幅46.71%。是因为本年度政策性增资、聘用制书记员纳入省级财政保障及省财政加大业务经费的保障力度。

芒市法院2018年其他收入180.3万元,与2017383.37万元相比,减少了203.07万元,减少52.97%,是本年度其他收入减少,其中,地方综合考评绩效奖减少;省高院拨入的涉烟案款减少等。具体收入明细为:(1)、芒市财政局拨入2018年书记员、辅警、公益性岗位工资、社会保险等经费176.4万(2)、芒市烟专卖局补助涉烟案件联合工作经费3万元;(3)德宏州中级人民法院补助调警联合工作经费0.9万元。

二、支出决算情况说明

芒市人民法院2018年度支出合计2569.50万元。其中:基本支出2064.14万元,占总支出的80.33%;项目支出505.36万元,占总支出的19.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2017年相比,芒市法院2018年总支出2569.49万元,比2017年总支出2127.16万元增加442.33万元,增加了20.79%。其中:2018年的基本支出2064.14万元,比2017年的决算数1712.80万元增加351.34万元,增加了20.51%;2018年的项目支出505.35万元,比2017年的项目支出414.37万元增加90.98万元,增加了21.96%原因是人员工资、聘任制书记员工资支出增加,案件增多导致公用支出增多。

本年度政策性增资有:根据云财政法【2018】219号法院系统聘任书记员经费发放的书记员工资、根据云财政法〔2018〕47号发放的法警工作日之外加班补贴、根据云财政法【2018】744号发放法检两院2017至2018年艰苦边远地区津贴调资经费等。

    (一)基本支出情况

2018年度用于保障芒市法院机关正常运转的支出2064.14万元。其中:人员支出1638.4万元,占基本支出的79.37%;日常公用支出425.74万元,占基本支出的20.63%

基本工资309.45万元占基本支出2064.14万元的14.99%;津贴补贴557.7万元占基本支出的27.02%;奖金355.53万元占基本支出的17.22%;;机关事业单位基本养老保险缴费130.91万元占基本支出的6.34%;职业年金缴费1.16万元,占基本支出的0.06%;职工基本医疗保险缴费64.63万元,占基本支出的3.13%;公务员医疗补助缴费17.79万元,占基本支出的0.86%;其他社会保障缴费35.32万元占基本支出的1.71%;住房公积金96.97万元,占基本支出的4.7%;其他工资福利支出64.45万元占基本支出的3.12%;办公费42.89万元占基本支出的2.08%;咨询费10万元占基本支出的0.48%;其他费用1.47万(含手续费0.13万、水费1.06万、培训费0.22万、委托业务费0.06万)占基本支出的0.07%;电费7.05万元占基本支出的0.34%;邮电费8.33万元占基本支出的0.4%;差旅费10.53万元占基本支出的0.51%;维修(护)费5.06万元占基本支出的0.25%;公务接待费1.85万元占基本支出的0.09%;被装购置费1.51万元占基本支出的0.07%;劳务费57.77万元占基本支出2.8%;,工会费37.25万元占基本支出1.8%;公务车运行维护费16.86万元占基本支出0.82%;其他交通费用78.95万元占基本支出的3.82%;其他商品和服务支出117.87万元占基本支出5.72%;生活补助4.49万元占基本支出的0.22%;办公设备购置25.86万元占基本支出1.26%;专用设备购置2.49万元占基本支出0.12%

  1. 项目支出情况

        2018年度用于保障芒市人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出505.35万元。项目资金支出505.35万元,其中,基本建设类项目支出10万元,占项目支出的1.98%,主要用于芒市法院综合审判大楼附属工程-绿化建设支出;行政事业类项目支出495.35万元,占项目支出的98.02%,主要用于法院办理业务的各项支出。其中:津贴补贴12.71万元,占行政事业类项目支出2.57%;奖金46.07万,占行政事业类项目支出9.3%;其他工资福利支出42.14万元,占行政事业类项目支出8.51%;办公费35.55万元占行政事业类项目支出7.18%;咨询费4.5万元占行政事业类项目支出0.91%;邮电费17.8万元占行政事业类项目支出3.59%;差旅费67.52万元占行政事业类项目支出13.63%;维修维护费4.57万元占行政事业类项目支出0.92%;租赁费2.66元占行政事业类项目支出0.54%;培训费51.95万元占行政事业类项目支出10.49%;被装购置费2.84万元占行政事业类项目支出0.57%;劳务费43.45万元占行政事业类项目支出8.77%;福利费12.84万元占行政事业类项目支出2.59%;公务用车运行维护费2.75万元占行政事业类项目支出0.56%;其他交通费用6.56万元占行政事业类项目支出1.32%;其他商品和服务支出39.69万元占行政事业类项目支出8.01%;办公设备购置4.82万元占行政事业类项目支出0.97%;专用设备购置7.33万元占行政事业类项目支出1.48%;信息网络及软件购置更新89.58万元占行政事业类项目支出18.09%。本年项目支出增加的原因:政策性增资有:根据云财政法【2018】219号法院系统聘任书记员经费发放的书记员工资、根据云财政法〔2018〕47号发放的法警工作日之外加班补贴、根据云财政法【2018】744号发放法检两院2017至2018年艰苦边远地区津贴调资经费等;根据德文明委【2014】7号及云财政法【2018】675号发放2018年州级文明单位精神文明奖;本年度中央和省级政法转移支付资金支出较上年增加。

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2325.22万元,占本年支出合计的90.49%。比上年的1810.78万元增加了1514.45万元,增幅46.71%。其中:基本支出1819.86万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的78.27%,比上年的1404.49万元增加了415.37万元,增加29.57%;项目支出505.36万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的21.73%,比上年的406.28万元增加了99.08万元,增加24.39%。拨款较上年增加是因为本年度政策性增资、聘用制书记员纳入省级财政保障及省财政加大业务经费的保障力度。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.公共安全(类)支出2012.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于法院人员经费及开展审判业务经费支出;

2.社会保障和就业支出133.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于退休人员公用经费及在职人员的社会养老保险;

3、医疗卫生与计划生育支出82.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于医疗保险支出;

4.住房保障支出96.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于正式职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民法院 2018年度一般公共预算财政拨款三公经费预算为60元,支出决算为21.44万元,完成预算的35.73%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.59万元,完成预算的32.65%;公务接待费支出决算为1.85万元,完成预算的3.08%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:三公经费小于预算数、决算数的主要原因为我院厉行节约,严格控制三公经费开支并取得一定成效。在公务接待方面,严格控制接待标准、用餐标准、陪同人数,2018年共接待41批次351人次,比2017年接待303批次1674人次大幅减少;在公车使用方面,严格按使用范围派车,加强监督管理,降低公车用车费用。2018年度,芒市人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为21.44万元,比2017三公经费决算数30.84万元减少9.4万元,下降30.48%。其中:因公出国(境)费用为0万元,比上年 0万元减少(增加)0万元,下降(上升)0%;公务接待费用为1.85万元,比上年 12.19万元减少10.34万元,下降84.82%;公务用车购置及运行维护费用为19.59万元,比上年18.65万增加0.94万元,上升5.04%。其中公务用车购置费为0万元,比上年0万元增长0万元,上升(下降) 0 %;公务用车运行维护费为19.59 万元,比上年18.65万元增加0.94万元,上升5.04%。从统计数据看 三公经费小于决算数的主要原因为我院厉行节约,严格控制三公经费开支并取得一定成效。在公务接待方面,严格控制接待标准、用餐标准、陪同人数,2018年共接待41批次351人次,比2017年接待303批次1674人次大幅减少;在公车使用方面,严格按使用范围派车,加强监督管理,降低公车用车费用,今年略有增长是因为案件数量增加,公车使用频率增加。2018年度,芒市人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018度一般公共预算财政拨款三公经费支出21.44万元中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.59万元,占91.37%;公务接待费支出1.85万元,占8.63%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护支出19.59万元。主要用于公务用车、执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,芒市人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出1.85万元。其中:

国内接待费支出1.85万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于接待外州市同行到我单位交流学习发生的接待支出。芒市人民法院2018年国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次351人次(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民法院2018年机关运行经费支出282.8万元,与上年269.18万元相比增加了13.62万元,增加5.06%

   二、国有资产占用情况

截至20181231日,芒市人民法院资产总额8526.35万元,其中,流动资产3758.78万元,固定资产4649.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程54.33万元,无形资产63.59万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加817.23万元,其中流动资产增加710.93万元,固定资产增加32.71万元,在建工程增加10万元,无形资产增加63.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产174项,账面原值23.7万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8526.35 

3758.78 

4649.65 

3244.9 

147.54 

1257.2 

54.33 

63.59 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

    2018年芒市人民法院政府采购支出8.06万元,比采购预算64.37万元节约56.32万元,节约了87.48%,其中货物采购支出8.06万元,比采购预算64.37万元节约56.32万元,节约了87.48%,原因是采购手续未完善无法进行采购。工程采购支出0万元,比采购预算0万元节约了0万元,节约了0%

   四、部门绩效自评情况

  1. 、项目支出概况

   项目经费安排情况:纳入2018年省本级财力安排项目两个,其中:办案(业务)经费96.6万、业务装备经费100.4万。我院严格按相关要求实行专款专用,在开支范围、采购标准方面严加把控。2018年财政下达办案(业务)经费96.6万元,已使用96.6万元。主要用于差旅费、培训费、劳务费、邮电费、交通费等方面支出。资金到位率100%,执行进度100%,各项绩效指标值均已完成;2018年财政下达业务装备经费60万元,已使用60万元,主要用于执行指挥中心建设、办公设备购置等,资金到位率100%,执行进度为100%,各项绩效指标值均已完成。

  1. 、项目支出绩效自评

        全年受理各类案件7299件,审结6715件,结案率为92%。其中:受理刑事案件408件,审结396件,结案率为97.06%;受理各类民商事案件2383件,审结2221件,结案率为93.2%;受理行政诉讼案件20件,审结17件,结案率为85.9%;受理执行案件4488件,执结4081件,执结率为90.9%,执行到位标的额达1.35亿元。根据财政年初安排的预算,重点保障开展审判业务所需的办案业务经费和业务装备经费。除年初制定的工作重点外把服务发展大局作为重要政治责任,以脱贫攻坚工作为重点,兼顾基层党建、禁毒防艾工作。各项工作有序开展。

  2. 、项目绩效目标管理

          根据审监庭、政工科提供的相关绩效考核数据结合我院实际对我院项目进行自评,认为项目支出方向总体符合我院审判业务特点,履职情况良好、履职效益明显,预算编制科学。存在的问题是预算编制在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,预算执行没有制定相关计划,但在预算进度方面综合评价良好。

  3. 2018部门整体支出绩效自评报告

        前期准备充分,组织实施得力,履职情况良好,履职效益明显,预算配置科学,基本支出足额保障确保重点支出安排,严控“三公”经费支出目标且成效显著;成立项目领导小组,项目实施过程中严格按批准的预算执行,按相关财务制度严格审核项目,掌握项目进度,严控结转结余资金,项目实施完成后及时开展绩效自评。预算执行中存在的问题:部分项目资金到位时间晚,导致资金在年内使用不完,影响执行进度也影响工作开展。希望上级部门能及早安排经费,让基层院能根据工作需要安排资金支付。

    在今后的工作中,要提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,确保资金及时下达,及时使用,及时发挥资金的使用效益。

我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

(五)、部门整体支出绩效自评表

     由德宏州中级人民法院统一公开

  五、其他重要事项情况说明

   2018年年末其他应收款余额为913.19万元,其中:

  1)、其他应收款-芒市财政局901.11万元是芒市财政国库历年来欠拨我院经费,在今后的工作中,芒市财政国库将逐步安排资金拨付到位;

  2)、其他应收款-州法院12.08万元属按规定上交州法院的服装款,待取得正式发票后列支冲销。

   2018年年末其他应付款余额为2491.65万元,其中:应付当事人案款1797.81万元,为本年收取当事人案款,待结案后退还当事人;预收诉讼费693.49万元,为当年预收当事人诉讼费,待结案后退还当事人或上缴省国库;收取职工伙食费0.35万元在下年度列支。

       第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。   

1、财政拨款收入:指省财政当年拨款形成的部门收入。

2、其他收入:至财政拨款收入上级补助收入事业收入等以外的收入,主要是县级财政拨款收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参公管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映人民法院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    8、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1芒市人民法院2018年“三公”经费公开情况说明


附件2芒市人民法院2018年度部门决算(公开表格)

 

 
来源:芒市人民法院
责任编辑:芒市人民法院