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云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度部门决算说明
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作者:行装处  发布时间:2019-08-19 09:45:27 打印 字号: | |

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度部门决算

第一部分  云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导全州人民法院的审判工作,对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受州人民代表大会及其常务委员会和省高级人民法院的监督。其主要职责是:

(1).依法审判法律规定由人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2).依法审判法律规定由人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(3).受理不服全州各县(市)人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审、提审或指令下级人民法院再审;审判省高级人民法院指令再审的案件。

(4).依法审判由州人民检察院按照监督程序提出抗诉的案件。

(5).依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(6).监督、指导下级人民法院的审判工作。

(7).对基层人民法院审判过程中具体实用法律的问题提出意见;针对案件审理中出现的问题提出司法建议。

(8).依法行使司法执行权和司法决定权;统一管理全州人民法院的执行工作。

(9).依法办理国家赔偿案件。

(10).组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

(11).对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和组织实施教育培训工作;按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员;协助州主管部门管理基层人民法院的机构、编制工作。

(12).领导全州人民法院的监察工作。

(13).规划和指导全州人民法院的财务装备工作;指导全州人民法院的科技强警工作。

(14).在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。

(15).承办其他应由州中级人民法院负责的工作。 

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院共6个独立编制机构数,6个独立核算机构数。包括:

(1)云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(州中级人民法院)

(2)梁河县人民法院(县级基层法院)

(3)盈江县人民法院(县级基层法院)

(4)陇川县人民法院(县级基层法院)

(5)芒市人民法院(市级基层法院)

(6)瑞丽市人民法院(市级基层法院)

 

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职人员编制442人,其中:行政编制442人,事业编制0人。在职实有432人,其中: 财政全供养 430人,财政补助事业2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1.充分发挥审判职能,提升服务大局能力

围绕“平安德宏”建设,严厉打击各类刑事犯罪活动。共受理刑事案件560件,审结各类刑事案件396件。生效判决中,判处无期徒刑以上刑罚(含死刑)141人、判处有期徒刑、拘役、管制刑罚170人、判处缓刑64人。检察机关撤诉2件2人。一是深入开展扫黑除恶专项斗争。共受理涉黑涉恶犯罪案件2件24人。近年来,因跨境赌博引发的违法犯罪活动频繁发生,境外非法拘禁、绑架报警“井喷”势头不减,严重危及德宏边境安宁及我国公民人身财产安全。中院受理的“8·29”、“6·19”跨境犯罪系列案件是中央政法委、最高院、省委政法委、省高院督办的涉黑涉恶案件。在专案审理中,中院精心组织、周密部署,案件审理达到“三个效果”,有力打击和遏制了涉黑涉恶犯罪,为全州重大刑事案件的审理发挥了引领示范作用。二是始终保持对毒品犯罪的严打高压态势。共审结一审毒品犯罪案件184件,占刑事一审结案数的77.97%。针对我州吸毒人员基数大、零星贩毒问题突出的情况,会同其他政法机关加强调查研究,积极参与修订《德宏州关于强化打击零星贩卖毒品犯罪的实施意见》,共同研究新形势下打击零星贩毒的具体工作措施。三是办理了一批严重影响人民群众安全感的类型案件。依法严厉打击涉枪涉爆、故意杀人、故意伤害、两抢一盗、绑架、非法拘禁等人民群众深恶痛绝的刑事犯罪案件86件;审理非法集资、金融诈骗、合同诈骗、非法经营经济犯罪案件19件,依法打击虚开增值税专用发票、走私普通货物(成品油、大米、食糖等)突出犯罪案件25件;依法审理职务犯罪案件8件,形成打击震慑效果,促进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展;严厉打击破坏环境资源案件,共审理非法占用农用地、走私(运输)珍贵濒危野生动物、盗伐林木和滥伐林木等环境资源案件8件。

围绕“经济持续健康”发展,妥善化解矛盾纠纷。一是充分发挥司法审判的价值引导功能。妥善审理民间借贷、合同纠纷、合伙纠纷、股权纠纷、劳动争议、商品房建设、销售、使用等涉及物权、债权、股权相关案件,以法治手段化解经济结构优化转型中出现的矛盾纠纷。妥善审理侵权纠纷、家事纠纷、邻里纠纷,充分发挥司法审判对社会关系的诊断、修复和治疗作用。共审结各类民商事案件683件,标的金额达7.32亿元二是积极服务军队改革发展大局。认真贯彻落实中央、省、州关于按期、高质量完成为军队、武警部队全面停止有偿服务提供司法保障的要求和部署,每周跟踪工作进度、研究具体措施,院党组逐案进行直接督导。对疑难复杂案件强化沟通联系,紧紧依靠党委政府统筹协调,采取多元、灵活的方式化解矛盾纠纷。受理的涉军案件38件,现已全部按要求审执结。三是抓好经济结构调整过程中的各类新型、复杂、敏感案件的审理。坚持围绕中心、服务大局和依法保障当事人合法权益相结合的原则,审慎处理涉众型集资系列案件、瑞丽金星公司借款合同纠纷、E租宝协助执行案等重大案件。四是助推法治政府建设。审结行政诉讼案件25件,积极推进行政机关负责人出庭应诉工作,坚持依法裁判和协调化解并重,促进实质性化解行政争议。支持检察机关开展公益诉讼,依法监督和支持政府行政执法行为。

2.全力决战执行攻坚,助力社会诚信体系建设

2018年,共受理各类执行案件804件(含旧存75件),结案702件,结案率为87.31%一是提高思想认识,强化责任担当。坚持把执行工作作为一把手工程。中院院长与基层院长签订《责任状》,明确目标,细化任务。实行领导包案制度,挂图作战、倒排时间。严格责任追究,层层压实责任。二是树牢一盘棋思想,进一步健全内部机制。制定出台《基本解决执行难内部协作工作机制》,分工明确、运转有序、互相协作的内部机制进一步建立。制定《执行团队专业法官会议议事规则(试行)》等文件,对重大疑难、复杂案件进行讨论,确保办案质量,统一执行标准。三是敢于碰硬较真,有效执行长期未结案件。共将34名被执行人列为失信人员,限制高消费128人次,限制出境18人次,强制清腾房屋7起,对2人进行罚款。执结长期未结案件131件。四是加强信息化建设,执行效能得到大幅度提高。加强执行指挥中心、查控网络建设。查询冻结案件434件,冻结资金3600余万元。通过淘宝网拍卖财产59次,成交15宗,成交金额为8979.35万元,成交率为62.5%,溢价率达2.61%,为当事人节约佣金220余万元。五是加强作风建设,全面提升执行规范化水平。以开展规范执行行为专项整治行动为抓手,切实转变司法作风。全力查摆、整改消极执行、选择性执行和乱执行情形。狠抓执行公开,强化程序公正,规范对外委托、鉴定、评估、拍卖等工作,增强执行工作透明度。加强信访源头治理,执行信访案件办结率达到100%六是聚力云岭总攻,冲刺执行攻坚战。总攻以来(20187月),执结案件193件,执行到位1.2亿元,纳入失信被执行人26人,限制高消费102人次,出动警力183人次。七是多措并举开展宣传,营造良好执行氛围。充分利用传统、新兴媒体公布失信人员名单,采取召开新闻发布会、邀请代表、委员见证执行、宣传重大执行案件信息等多种形式开展宣传活动。共邀请代表、委员见证执行活动11件次。听取代表、委员意见和建议132人次。八是社会各界理解支持,共同治理格局基本形成。主动向党委、人大、政法委专题汇报基本解决执行难工作。通过出台相关文件,党委领导、政法委协调、人大监督、政府支持、法院主办、部门配合、社会各界参与的综合治理执行难工作大格局基本形成。

3.深化司法为民举措,积极适应多元司法需求

一是以需求为导向,提升诉讼服务水平。深入推进诉讼服务中心升级版建设,在法律援助工作站、法官工作站、党员示范岗的基础上,拓展了检察官工作室、律师阅卷室、法官会客室、多元化调解中心、商事调解室、远程视频接访室、母婴室等功能区。增设了自助填写服务平台、文书拷贝系统、诉讼风险评估系统、诉讼服务智慧终端机等智能自助设备。开通诉讼服务绿色通道,制定规范化服务标准,“一站式”诉讼服务更加到位。以派出法庭、巡回法庭、诉讼服务站为支点,实行资源前移、靠前服务。共巡回审判186场、巡回办案361件,即方便群众、降低诉讼成本,又有利于查清事实、了解群众实际情况、提升服务质量,真正解决“服务群众最后一公里”的问题。以网上司法服务为延伸,实现网上预约立案、自助缴费、自助查询,让“数据多跑路、群众少跑腿”,提升诉讼服务便利化水平。二是聚焦民生热点,助推全面建成小康社会。依法妥善处理民生领域矛盾纠纷,开通绿色通道,依法快审快结、优先执行,切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。全面审执结涉及德宏力量生物公司蔗农维权系列案件。共对29件刑事、民事、执行、信访案件,发放司法救助款84.2万元。共为164名具有法定情形的被告人指定辩护人,充分保障弱势群体诉讼权利。接待信访当事人523人,办结涉诉信访案件212件。三是深化矛盾纠纷多元化解。积极构建人民调解、行政调解、司法调解大调解工作格局。探索引入行业协会、民族团体、公益组织等社会力量参与调解。灵活运用民风民俗、行业惯例、村规民约促成和解,最大限度定纷止争。共调撤民商事案件46件,调撤率为6.73%。

4.坚持以公开促公正,确保司法活动在阳光下运行

一是自觉接受监督。坚持重大事项报告制度,积极构建自觉接受监督、争取各方支持的工作格局。向州委常委会专题汇报执行工作,积极配合州人大开展刑事审判工作调查,保障了执行攻坚、扫黑除恶、涉军停偿等重点工作的顺利开展。自觉接受人大代表、政协委员监督,建立经常性联络沟通机制,通过邀请视察、开展座谈、旁听庭审、体验执行,拓展代表、委员了解法院工作情况渠道。顺利完成35驻滇全国、省人大代表、政协委员视察云南法院德宏行活动,实现代表、委员走访工作全覆盖。配合检察机关开展诉讼监督,坚持检察长列席审委会制度,认真办理检察建议。严格执行人民陪审员制度,陪审员参与审理案件22件。尊重和保障律师依法履职,认真听取和回应律师诉讼意见,建立相互监督、良性互动、共同促进司法公正的长效机制。主动接受案件当事人的监督,随案发送廉政监督卡4余份。二是拓宽公开渠道。全面落实裁判文书上网要求,在中国裁判文书网公开裁判文书758份。以庭审直播推广为抓手,提升庭审规范化水平,开展庭审直播256场次,观看量达23万人次。实行执行案件流程节点短信自动推送,让申请执行人及时了解案件进展情况。通过门户网站、官方微博、微信公众号等新兴媒体发布工作信息856条,共在《云南法院网》、《云南法制报》、《云南信息报》和《德宏团结报》、德宏电视台等各类媒体上刊登、播出新闻宣传稿件260余篇。编印《德宏法苑》期刊,向有关机关和人大代表、政协委员赠阅。制作3部法院工作专题宣传片。

5.深化司法体制改革,持续消除制约审判权公正运行障碍

健全完善司法责任制改革相关配套制度,探索解决改革中出现的新情况、新问题。强化法官员额制管理,有序开展法官等级晋升、退额、补选工作。强化人员分类管理,法官助理、书记员职务套改和聘用制书记员管理改革基本完成,人员比例更加优化合理。实现院庭长办案常态化,推进院庭长从微观个案讨论审批向宏观指导和案件质效监管转变。强化职业保障,改革性津贴、省级预算部门绩效、“522”绩效奖逐步得到落实。在实行团队化管理的基础上,做好内设机构改革准备工作,推进管理扁平化,使庭室长从繁杂的行政事务中解脱出来,回归办案主业,促使审判资源向基层和一线倾斜。建立专业法官会议制度,充分发挥专业法官会议智囊作用,促进类案同判和裁判尺度统一。扎实推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,严格落实“三项规程”要求,探索建立庭前会议、非法证据排除、证人鉴定人出庭制度,推进庭审实质化、司法证明实质化和控辩对抗实质化,有效降低冤假错案发生率。探索实行案件繁简分流机制,实现简案快审、繁案精审。积极探索保质减压新方式,突出法官办案主业,对卷宗扫描等事务性工作实行外包模式。修改完善绩效考核实施办法,着力解决忙闲不均、鞭打快牛问题。

6.发挥司法能动性,促进审判职能延伸

一是积极参与社会管理综合治理。配合有关部门开展打击传销、非法集资、假冒伪劣、侵犯知识产权、食品药品环境安全、企业拖欠工资和旅游市场整治等三十余项专项工作,充分发挥司法审判打击惩治犯罪、调整社会交往、规范经济秩序、监督行政执法、弘扬法治精神的社管综治职能作用。二是强化法制宣传。借助传统媒体开展以案说法48期,做客德宏广播电台“德宏热线”栏目,为群众释法解惑。紧跟时代潮流创新宣传形式,入驻微信公众号、新浪头条、抖音等自媒体平台,以群众喜闻乐见的形式开展全媒体法治宣传,制作法制宣传微视频5段、微公益广告4条。中院干警制作的庭审趣事漫画和法院人物微信表情包被最高人民法院微信公众号转发、推广。与州委党校合作设立“德宏州干部教育培训法治宣传教学基地”,强化领导干部法治教育。精选典型案例开展以案释法,形成“街天法庭”、“民语法庭”等巡回审判特色,取得了审理一案、教育一片的社会效果。三是积极做好未成年人案件审判和青少年犯罪预防工作。坚持“教育为主、惩罚为辅”的原则,对有从轻、减轻处罚情节的,尽量判处非监禁刑。对免缓刑的未成年人,建立帮教档案,对其进行跟踪回访和心理辅导。对五年有期徒刑以下的未成年人,制作案件封存决定书,着力教育、感化、挽救。共审理未成年案件69人。同时,组织专家或法官开展法制进校园活动,连续三年开展12期“烛光行动·法在身边·关爱未来”专题讲座。四是做好农村工作。抽调精干力量派驻工作队驻村开展党建共建、脱贫攻坚、新农村建设、禁毒防艾工作。认真落实挂钩帮扶措施,共投入资金28.29万元、协调争取40万元为挂钩点做好事、办实事,帮助1个乡镇、4个村组、23户贫困户实现脱贫。

7.强化基础建设,改善办公办案条件

为切实营造舒适高效的办公办案环境、庄严肃穆的审判执行环境和便民利民的诉讼服务环境。加大信息化建设力度,按照打基础、增后劲的思路,制定《德宏州两级法院智慧法院建设总体规划及改造方案》,投入资金1600余万元,基本完成中院数据中心机房建设、集控中心和监控系统改建升级、诉讼服务中心升级改造和两级法院执行指挥中心建设。中院廉政文化、法院文化室建设和审委会系统、视频会议系统升级改造加快推进。中院投入180余万元完成行政综合楼搬迁入住、审判设施设备的改造更新和食堂改造。为确保“8·29”专案等重大案件的顺利审理,投入50余万元改造更新中院大法庭审设施设备。

8.强化队伍建设,筑牢战斗堡垒

始终坚持党对法院工作的绝对领导,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧紧围绕新时代党的建设总要求,着力抓好基层党组织建设,共有4个基层党组织通过规范化建设验收。强化党员党性教育、思想理论学习和党务干部能力培训,依托“云岭先锋”手机APP打造网上党支部,充分利用网络平台深化学习型机关建设,实现“万民党员进党校”培训活动全覆盖。坚决履行党风廉政建设一岗双责,压实管党治党的主体责任,坚决贯彻落实中央八项规定精神及省、州实施办法。严格执行干预司法活动两个规定,创新出台五条具体贯彻措施,把“全程留痕、有据可查、永久存储”落到实处。开展“全州法院管理规范年”和纪律作风专项整治活动,深挖和解决法院机关和全体干警在思想、纪律、作风和管理方面存在的突出问题,制定完善138项制度,形成规范管理长效机制。按照增强“八个本领”的要求,强化素质提升,坚持每周学习例会制度,大力开展实战练兵和业务培训, 参加上级组织的各类培训192人次。巩固文明创建成果,成功创建民族团结示范单位,成立兴趣小组,举办2018年迎新春晚会,道德讲堂特色鲜明、内涵丰富、反响强烈,承办第五届政法杯运动会并取得优异成绩,干警活力和干事创业热情进一步激发。先后1个集体和8个个人受到最高院和省、州表彰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(州中级人民法院)

2.梁河县人民法院(县级基层法院)

3.盈江县人民法院(县级基层法院)

4.陇川县人民法院(县级基层法院)

5.芒市人民法院(市级基层法院)

6.瑞丽市人民法院(市级基层法院)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年末实有人员编制442人(含行政工勤编制17人),事业编制0人。在职实有432人(含行政工勤编制45人),财政补助事业2人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休151人。






实有车辆编制48辆,在编实有车辆48辆。


 

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度收入合计15,677.25万元。其中:财政拨款收入14,730.75万元,占总收入的93.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0.00%;事业收入0万元,占总收入的0.00%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入946.50万元,占总收入的6.04%。与上年对比总收入增加2574.82,主要原因主要原因为2018年度人员经费调整和公用经费调整,法院专项业务补助经费增加。







按2017年同口径数据对比,2018年云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 收入合计5,167.64万元,较2017年减少209.01万元,下降3.89%。

 

二、支出决算情况说明云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度支出合计18,252.46万元。其中:基本支出11,049.52万元,占总支出的60.54%; 项目支出7,202.94万元,占总支出的39.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加5,075.95万元,主要原因原因为2018年度人员经费调整和公用经费调整,法院专项业务补助经费增加,非税收入成本性返还项目资金、省本级保障项目资金增加。

 







 

按2017年同口径数据对比,2018年云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 支出合计6,243.50万元,较2017年增加2,145.02万元,增加52.34 %

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,049.52万元。与上年对比增加2,139.22万元,主要原因本年度省财政厅预算安排聘任制书记员等经费,追加车辆购置费,车辆老化,维修维护费用增加,本年支付我院参加省高院组织的因公出国(境)费用开支差旅费及培训费等,因此导致正常运转的日常支出比上年增加。(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.91%)。







按2017年同口径数据对比,2018年云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 基本支出3,187.23元,比上年增加567.61万元,增加21.67 %;主要原因本年度省财政厅预算安排聘任制书记员等经费,追加车辆购置费,车辆老化,维修维护费用增加,本年支付我院参加省高院组织的因公出国(境)费用开支差旅费及培训费等,因此导致正常运转的日常支出比上年增加。

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,202.94万元。与上年对比增加2,936.73万元,主要原因法院专项业务补助经费增加,非税收入成本性返还项目资金、省本级保障项目资金增加。具体用于支付办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等费用。






 


按2017年同口径数据对比,2018年云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级)项目支出3,056.26元,比上年增加1,577.37万元,增加106.66 %。支出增加的主要原因是:非税收入成本性返还项目资金、省本级保障项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出16,077.10万元,占本年支出合计的88.08%。与上年对比增加4,320.62万元,主要原因2018年度人员经费调整和公用经费调整,法院专项业务补助经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况:无;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况:无;;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况:无;;

4.公共安全(类)支出14,264.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.83%。主要用于工资福利支出为7,000.39万元,商品和服务支出3,773.80万元,对个人和家庭的补助223.70元,资本性支出(基本建设)503.43万元,资本性支出2,763.24万元

 

 

 

 

 

 

 

 

按2017年同口径数据对比,2018年云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 一般公共预算财政拨款支出5,415.80万元,占本年支出合计的86.74%。与上年对比增加1,671.45万元,主要原因:2018年度人员经费调整和公用经费调整,法院专项业务补助经费增加。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328.73万元,支出决算为244.32万元,完成预算的74.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,因公出国(境)团组数及因公出国(境)无预算;公务用车购置及运行费支出决算为213.53万元,完成预算的80.54%;公务接待费支出决算为24.80万元,完成预算的38.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数84.41万元,主要原因严控接待费支出,厉行节约,严格控制公务接待,削减各部门接待费支出,进一步规范接待审批。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加53.38万元,增长27.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加67.11万元,增长45.83%;公务接待费支出决算减少19.72万元,下降44.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年省财政厅预算追加车辆购置费,车辆老化,维修维护费用增加等导致增加,本年支付我院参加省高院组织的因公出国(境)费用开支差旅费及培训费等。

按2017年同口径数据对比,云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100.00万元,支出决算为77.16万元,完成预算的77.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,因公出国(境)团组数及因公出国(境)无预算;公务用车购置及运行费支出决算为63.89万元,完成预算的79.86%;公务接待费支出决算为7.29万元,完成预算的36.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数22.84万元,主要原因严控接待费支出,厉行节约,严格控制公务接待,削减各部门接待费支出,进一步规范接待审批。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24.80万元,增长47.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加29.27万元,增长84.55%;公务接待费支出决算减少10.46万元,下降58.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年省财政厅预算追加车辆购置费,车辆老化,维修维护费用增加等导致增加,本年支付我院参加省高院组织的因公出国(境)费用开支差旅费及培训费等。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.99万元,占2.45%;公务用车购置及运行维护费支出213.53万元,占87.40%;公务接待费支出24.80万元,占10.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.99万元,参加省高院组织的因公出国(境)团1个,累计1人次。开展内容包括:具体出国开支的差旅费及培训费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出213.53万元。其中:

公务用车购置支出41.41万元,购置车辆2辆囚车,主要用于庭审押解及执行等。

公务用车运行维护支出172.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于开支车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.80万元。其中:

国内接待批次440次,接待人数为2,727人,比2017年决算数44.52万元减少19.71万元,下降44.28%,主要原因为严控接待费支出,厉行节约,严格控制公务接待,削减各部门接待费支出,进一步规范接待审批。

因公出国(境)团组数及因公出国(境)无预算,2018年有1人因公出国(境),费用为5.99万元。

国内接待费支出24.80万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待440批次,接待人次2,727人。主要用于法院系统业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

按2017年同口径数据对比,云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.99万元,占7.76%;公务用车购置及运行维护费支出63.89万元,占82.80%;公务接待费支出7.29万元,占9.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.99万元,参加省高院组织的因公出国(境)团1个,累计1人次。开展内容包括:具体出国开支的差旅费及培训费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.89万元。其中:

公务用车购置支出19.86万元,购置车辆1辆囚车,主要用于庭审押解及执行等。

公务用车运行维护支出44.03万元,主要用于开支车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.29万元,比2017年决算数17.75万元减少10.46万元,下降58.93%,主要原因为严控接待费支出,厉行节约,严格控制公务接待,削减各部门接待费支出,进一步规范接待审批。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院2018年度

关运行经费支出1,504.20万元,与上年对比增加119.48万元,主要原因财政厅预算追加车辆购置费,车辆老化,维修维护费用增加等导致增加;2018年扫黑除恶业务工作经费增加、会议次数增加;部分基层院2018年组织全院干警外出培训,培训费用增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运行开支的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、被装购置费、劳务费、委托业务费、公会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

按2017年同口径数据对比,云南省德宏傣族景颇族自治州

中级人民法院(本级) 2018年度机关运行经费支出414.79万元,与上年对比增加34.23万元,主要原因财政厅预算追加车辆购置费,车辆老化,维修维护费用增加等导致增加;2018年扫黑除恶业务工作经费增加、会议次数增加部门机关运行经费主要用于机关日常运行开支的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、被装购置费、劳务费、委托业务费、公会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院资产总额39,640.16万元,其中,流动资产15,167.20万元,固定资产20,094.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3,944.56万元,无形资产484.00万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,609.82万元,其中固定资产增加2512.27万元。增加房屋建筑物10816.40平方米,账面原值2512.27万元;报废报损资产账面原值8122.09万元。

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产






小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产







栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

39640.1

15167.20

20094.5

14019.04

1014.53

1091.68

3969.30

0.00

3944.56

433.85








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   按2017年同口径数据对比,云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 2018资产总额9,535.81万元,其中,流动资产1,745.46万元,固定资产7,556.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产244.12万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8,357.77万元。



























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额553.55万元,其中:政府采购货物支出468.55万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出85.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

按2017年同口径数据对比,云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(本级) 2018年度部门政府采购支出总额62.38万元,与上年对比减少373.45万元,其中:政府采购货物支出减少217.00万元;政府采购工程支出128.30万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【专项资金管理改革】

针对由市级财力安排,为支持我市经济社会各项事业发展,在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金,按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个,市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门,设立期限原则上l至3年,最长不超过5年,不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序,凡不履行设立程序的,一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时,建立专项资金的退出机制,到期的自动退出,需继续使用的要重新履行设立程序,定期对专项资金开展评估,分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单,实行动态管理,作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法,后分配资金”,建立以因素法为主、项目法(竞争性分配)等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【均衡性转移支付】

1994年我国实行分税制财政体制改革,按照分税制财政体制的要求,中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起,中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付,通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出,确立财政转移支付对象,从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上,云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施,自2002年起,原过渡期转移支付的概念不再沿用,其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配,2009年前称一般性转移支付。2009年,财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势,逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化,推进全面建设小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正,循序渐进和适当照顾老少边地区的原则,参考国际通行作法,按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说,主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素,按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中,实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计,以各地实际支出数并做适当调整计算;标准支出是指各地的财政支出需求,主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区,补助程度越高。

【县级基本财力保障】

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要,2010年9月,财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》,以“以奖代补”为政策核心,鼓励各地提高对县级基本财力保障水平,实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱,但是通过进一步加大省对下的转移支付力度,较好地提升了县乡的基本财力保障水平,获得了中央财政的奖励资金。2011年,云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度,将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求,全部纳入计算,对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助,确保基层政府基本支出需要。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。     



附件:1德宏州中级人民法院2018年度部门决算(公开表格)



德宏州中级人民法院行装处

 
责任编辑:财务室